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泰安佳成機電科技有限公司QMS審核案例

發布時間:2020-07-20
作者:恩格威

一、企業概況:泰安佳成機電科技有限公司位于五岳獨尊的泰山腳下,辦公面積1200平方米,公司成立于2004年,注冊資本2500萬元,現有職工65人,其中有10余名高中級工程師。

公司擁有精良的電火花數控線切割機床、雕刻機、數控車床、加工中心、銑床、高精度內外圓磨床等各種高精度加工機床60余臺,氬弧焊焊機,二氧化碳保護焊焊機等加工設備,配備了硬度計、硬支撐平衡機、現場動平衡儀等檢測設備。具備了較強的產品設計水平、機械精加工制造能力和檢測能力并具有先進的生產工藝。

二、審核信息:

體系范圍:玻璃纖維拉絲機的設計、生產,玻璃纖維拉絲機附件的生產。

審核類型:質量管理體系的再認證審核。

   審核組成員:組長:范京岳(高級/專業審核員),組員:楊春暖(審核員)。

   專業范圍:18.05.04

三、審核過程概述:

    審核組根據專業能力安排組長范京岳審核專業部門:質管部、生產部/車間、技術部。組員楊春暖審核非專業部門:企管部、銷售部、供應部和管理層。

審核組召開首次會議,溝通審核過程要求、安排和部署分工審核內容及相關信息。公司配備專人陪同并記錄審核過程的相關要求。經過兩天的現場審核,收集了公司體系運行的有效證據;同時也發現公司在產品質量控制方面存在的不足,開出兩項一般不符合項;針對審核發現與公司相關部門和管理者代表進行了充分溝通并予以確認。在末次會議上,審核組針對現場審核發現進行了會議告知并確定了對存在問題的改進要求等內容;同時公司管理者代表師長艷針對體系認證審核存在的問題提出了嚴格的改進措施和時間要求,肯定了審核組的認證公正性和充分性。

四、審核發現:

 1、審核7.6監視和測量設備條款中發現提供的《監視和測量臺賬》分類別進行了登記,登記有通用長度類和產品檢驗綜合類的檢測器具共有188件。提供了對以上檢測器具的《檢定證書》原件,查看以上檢測器具全部在有效期內使用,經過泰安市計量所以及山東省計量測試院檢定合格。同時查看到泰安市計量所《檢定結果通知單》,對2015年9月10日來廠檢測的計量器具有2件出現不合格:0-25mm和25-50mm千分尺;公司對此不合格計量器具出具了《質量反饋單》和《報廢通知單》,分別記錄了不合格量具的具體情況和報廢原因。但未提供對報廢計量器具以往測量結果的有效性進行評價的有關證據?,F場詢問計量管理人員說“該千分尺主要用于非重要尺寸”,并出具了該質檢員檢測崗位的圖紙和具體測量尺寸要素,屬于帶公差的非配合處軸外徑尺寸。但是審核組針對計量器具的檢定過程和管理過程認為沒有按照相關的標準和規定實施控制,忽視了此類問題再發生的措施控制。

2、在審核8.2.4產品監視和測量條款過程中,發現策劃實施有如下的控制:《拉絲機整機檢驗報告》、《成品檢驗單》。抽查1): 2015.6.16對拉絲機的整機檢驗內容:型號JC300-3-A;批號:150525-1;編號:201508001;檢驗項目共24項,包含了外形尺寸、葉輪、主軸、電氣控制系統、整機運轉、外觀質量、裝配質量以及可靠性等具體要素,檢驗結論:合格。對照公司產品標準:《拉絲機》Q/0900TJC001-2013(企業備案標準),查看產品標準中8.2.1條款出廠檢驗項目,以上出廠檢驗內容沒有包含對整機噪聲和安全防護內容的有關檢驗的要求。

五、開具不符合報告:

  針對以上審核發現,與受審核部門負責人進行了充分溝通并開出了兩項一般不符合項:

   ●未提供對報廢的0-25mm和25-50mm千分尺以往測量結果的有效性進行評價的有關證據。不符合GB/T19001-2008標準中7.6條款“當發現設備不符合要求時,組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施?!钡?/span>要求。

  ●查2015.6.16對拉絲機的整機檢驗內容:型號JC300-3-A;批號:150525-1,產品編號:201508001;檢驗項目:共24項,包含了外形尺寸、葉輪、主軸、電氣控制系統、整機運轉、外觀質量、裝配質量以及可靠性等具體要素,但未包含《拉絲機》Q/0900TJC001-2013產品標準中8.2.1出廠檢驗項目整機噪聲和安全防護內容的有關檢驗的要求。不符合GB/T19001-2008標準中8.2.4條款“應保持符合接收準則的證據。”的要求。

六、調查、分析和建議:

    由于公司產品實現過程中使用的計量器具種類多,尤其是工序過程質量檢測用的長度類檢測器具分布廣、數量多,公司設置了專門的計量員并購買了量塊;因此建議公司建立長度類計量標準,安排人員參加泰安市計量測試所的檢定員和檢修員培訓,持證上崗,開展游標卡尺、千分尺和內徑量表的自校工作,節省檢定費用并能及時的保證生產和質量檢驗需求;對產品出廠的檢測項目中使用的檢測儀器及時送交省市主管部門進行檢定,確保量值傳遞準確。同時建議對工序中使用的計量器具進行“崗位使用和精度保證”的調配,實行動態管理:操作崗位和質檢崗位、檢測的數值精度等因素調整適宜的計量器具,確保數據可控并滿足圖紙要求。

    針對公司產品《拉絲機整機檢驗報告》中的檢測項目,由技術部按照企業標準要求重新策劃符合“出廠檢驗項目“的質量控制記錄;針對整機噪聲大大低于企業標準的內容出具說明,并作為企業標準修改的依據,確保相關控制記錄符合接受準則的要求。

七、改進實施以及效果驗證:

通過對審核發現以及出具的不符合項在末次會議上的溝通,推進了企業體系運行績效在產品實現過程的有效實施和改進。質檢部根據每年所進行檢定的計量器具檢定費用情況提出了《建立計量標準的報告》,同時對使用的計量器具維修及時性予以保證。技術部結合產品出廠質量檢驗的實施情況,統計分析了“整機噪聲”在出廠檢驗項目中的具體數值修改,使得企業標準更加完善并具有可控性。

八、審核總結:

    在審核7.6條款以及8.2.4條款中,要根據產品接受準則(圖紙、工藝、技術要求、產品標準等)進行分析和確定使用的檢測儀器以及出廠檢驗項目;對出廠檢驗項目中所使用的定量的檢測儀器必須經過具有資質的部門檢定合格并出具《檢定證書》或者《校準證書》,確保量值傳遞準確無誤;同時對提供的出廠檢驗證據與接受準則中的規定條款比對無遺漏,確保出廠產品滿足規定要求。

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